强化全过程管理，持续提升管理水平
发布时间：2024年04月27日
2024年4月26日，由行政部组织召开了管理评审会议, 听取了有关QES管理体系运行情况的汇报；对管理体系的适宜性、充分性和有效性进行了全面评审，并评价改进的机会和管理体系（包括管理方针和目标）变更的需求，提出了改进决定和措施。
公司副总工以上管理层人员及各部门部长共45人参加了会议。现就会议内容、评审结论及改进决定整理报告如下：
1．过程、相关方的需求和期望、公司内外部因素的再识别、公司风险和机遇的提出情况
行政部根据各部门提交的过程识别图和重新识别有关相关方需求和期望，汇总形成《2024年过程识别确定汇总表》和《2024年有关相关方的需求和期望汇总表》，《2024年公司内部、外部因素识别表》则由体系工作小组成员研讨提出，后经领导层审阅修改形成。
2．体系文件和记录的情况
体系文件包括：1个《管理手册》（含体系的方针和目标），40个程序文件，315个作业文件和578个记录表格，能够覆盖到全公司围绕高强瓦楞原纸、箱纸板的设计开发、生产、销售和相关的质量、环境、职业健康安全的管理活动。
3.过程业绩和符合性分析
3.1产品符合性
公司现有3个产品企业标准：《瓦楞芯(原)纸企业标准》、《牛皮箱纸板企业标准》和《挂面箱纸板企业标准》，公司根据标准按要求组织生产，并对原辅料、化学品按采购标准进行控制，公司采购产品质量、半成品质量和成品质量均得到很好的控制。
3.2重要环境因素的控制情况
2024年组织各部门针对办公作业情况进行环境因素再识别，经过公司各部门的反复讨论核查，环境因素经重新排查，今年的重要环境因素为7大项。
3.3危险源的控制情况
2024年1月组织各部门结合程序文件要求对各项生产作业活动进行危险因素辨识，共辨识危险源1488个。同时组织召开风险讨论会，确定职业健康风险清单，明确风险控制的内容及目标，并评定10项，34个风险。
4.评审结论
与会人员通过对总结报告的充分讨论，认为：
① 公司方针、质量、环境和职业健康安全管理目标是适宜的。
② 公司从原料采购、生产、销售和售后服务过程已得到充分识别和有效控制，相应的文件是适宜的。
③ 公司环境因素和危险源得到充分的排查、辩识和合理评价，重要环境因素和具有中度以上风险的危险源得到运行控制。
④ 资源的配置是充分、适宜的。
⑤ 体系运行充分、适宜、有效。
5.存在的问题
（1）在日常工作运行中，部门出现了管理松懈的现象，例如：化学品的MSDS、安全标签没有悬挂、特种设备检验标志没有更新等问题被忽视。各部门应该重视每一个工作环节，将小事做细、做透，精益求精，持续改进。
（2）部门的业务流程存在不清晰的问题，部门之间的业务划分有待进一步明确，如设备使用部门和设备管理部门各自应负责的内容，避免出现三不管地带，如生产计划、工艺更改下达、设计开发等。
（3）部门目标指标出现连续不达标情况，整改原因分析局限于表象，未能从根本上查找实质原因，应对现实和潜在的问题深入挖掘根源，摆脱强调客观理由或仅限于表面的原因分析，从而形成长效机制。
6.改进决定和措施
2024年共提出10项改进措施，分别是环保部2#IC塔改造、行政部实施地磅无人值守称重系统、销售部引入派车系统等项目，以达到QES管理体系的持续改进的效果。
7、对公司管理体系运行的要求
（1） 各部门进一步强化质量意识，加大对质量的管控力度，持续优化生产工艺，多了解客户需求，多与同行及供应商交流沟通，应用新材料、新工艺等，保证产品质量的稳定性，抓好成本管理，实现稳质增效。
（2）各部门持续增强员工环保意识，鼓励员工多提节能减排的合理化建议。各部门要将跑、冒、滴、漏、异味整治，固、危废混放等环境整治纳入日常管理。
（3）各部门履行安全生产的主体责任，加强员工的安全技能、应急能力的培训。压实中层、班组的监管力度，积极开展安全隐患的排查与消缺，努力降低事故发生的风险。同时，要积极推动安全生产标准化定级工作，进一步实现安全管理规范化、标准化。
